(1) 決算総括表
| 会計区分 |
予算額
（千円） |
歳入決算額 |
歳出決算額 |
| 金額（円） |
収入率（％） |
金額（円） |
執行率（％) |
| 一般 |
2,588,125 |
2,593,638,867 |
100.2 |
2,542,152,791 |
98.2 |
| 木曽寮特別 |
192,633 |
191,880,893 |
99.6 |
188,763,443 |
98.0 |
| 介護保険特別 |
2,840,744 |
2,834,706,979 |
99.8 |
2,725,259,542 |
95.9 |
| 情報事業特別 |
3,340,365 |
3,340,491,475 |
100.0 |
3,026,301,046 |
90.6 |
| 合計 |
8,961,867 |
8,960,718,214 |
100.0 |
8,482,476,822 |
94.7 |
| 会計区分 |
繰越事業費（円） |
差引残額（円） |
| 一般 |
0 |
51,486,076 |
| 木曽寮特別 |
0 |
3,117,450 |
| 介護保険特別 |
3,338,000 |
106,109,437 |
| 情報事業特別 |
308,705,985 |
5,484,444 |
| 合計 |
312,043,985 |
166,197,407 |
(2) 会計別歳入歳出決算額一覧
① 一般会計
【歳入】
| 科目 |
予算額（千円） |
収入済額（円） |
収入率（％） |
構成比（％） |
| 分担金及び負担金 |
1,957,749 |
1,957,027,453 |
99.96 |
75.45 |
| 使用料及び手数料 |
299,969 |
303,659,010 |
101.23 |
11.71 |
| 国庫支出金 |
8,559 |
8,559,000 |
100.00 |
0.33 |
| 県支出金 |
17,126 |
16,801,531 |
98.11 |
0.65 |
| 財産収入 |
3,214 |
3,212,964 |
99.97 |
0.12 |
| 寄附金 |
335 |
335,000 |
100.00 |
0.01 |
| 繰入金 |
15,805 |
15,486,442 |
97.98 |
0.60 |
| 繰越金 |
46,705 |
46,705,075 |
100.00 |
1.80 |
| 諸収入 |
93,963 |
97,152,392 |
103.39 |
3.75 |
| 広域連合債 |
144,700 |
144,700,000 |
100.00 |
5.58 |
| 合計 |
2,588,125 |
2,593,638,867 |
100.21 |
100.00 |
【歳出】
| 科目 |
予算額（千円） |
支出済額（円） |
執行率（％） |
構成比（％） |
| 議会費 |
29,535 |
29,046,591 |
98.35 |
1.14 |
| 総務費 |
189,988 |
188,284,860 |
99.10 |
7.41 |
| 民生費 |
240,886 |
237,883,567 |
98.75 |
9.36 |
| 衛生費 |
951,865 |
932,563,956 |
97.97 |
36.68 |
| 農林水産業費 |
34,285 |
33,956,587 |
99.04 |
1.34 |
| 消防費 |
578,403 |
575,424,069 |
99.48 |
22.64 |
| 教育費 |
203,071 |
202,169,795 |
99.56 |
7.95 |
| 公債費 |
343,059 |
342,823,366 |
99.93 |
13.49 |
| 予備費 |
17,033 |
0 |
0.00 |
0.00 |
| 合計 |
2,588,125 |
2,542,152,791 |
98.22 |
100.00 |
② 木曽寮特別会計
【歳入】
| 科目 |
予算額（千円） |
収入済額（円） |
収入率（％） |
構成比（％） |
| サービス収入 |
140,011 |
139,257,618 |
99.46 |
72.58 |
| 県支出金 |
8 |
8,724 |
109.05 |
0.00 |
| 繰入金 |
46,300 |
46,300,000 |
100.00 |
24.13 |
| 繰越金 |
6,127 |
6,127,241 |
100.00 |
3.19 |
| 諸収入 |
187 |
187,310 |
100.17 |
0.10 |
| 合計 |
192,633 |
191,880,893 |
99.61 |
100.00 |
【歳出】
| 科目 |
予算額（千円） |
支出済額（円） |
執行率（％） |
構成比（％） |
| 総務費 |
119,502 |
117,970,823 |
98.72 |
62.50 |
| サービス事業費 |
28,835 |
28,247,990 |
97.96 |
14.96 |
| 公債費 |
42,546 |
42,544,630 |
100.00 |
22.54 |
| 予備費 |
1,750 |
0 |
0.00 |
0.00 |
| 合計 |
192,633 |
188,763,443 |
97.99 |
100.00 |
③ 介護保険特別会計
【歳入】
| 科目 |
予算額（千円） |
収入済額（円） |
収入率（％） |
構成比（％） |
| 保険料 |
477,723 |
475,024,007 |
99.44 |
16.76 |
| 分担金及び負担金 |
421,947 |
421,949,402 |
100.00 |
14.89 |
| 使用料及び手数料 |
5 |
0 |
0.00 |
0.00 |
| 国庫支出金 |
684,026 |
680,687,930 |
99.51 |
24.01 |
| 支払基金交付金 |
777,368 |
777,368,061 |
100.00 |
27.42 |
| 県支出金 |
374,214 |
374,213,337 |
100.00 |
13.20 |
| 財産収入 |
29 |
29,804 |
102.77 |
0.00 |
| 繰越金 |
98,556 |
98,556,835 |
100.00 |
3.48 |
| 諸収入 |
6,876 |
6,877,603 |
100.02 |
0.24 |
| 合計 |
2,840,744 |
2,834,706,979 |
99.79 |
100.00 |
【歳出】
| 科目 |
予算額（千円） |
支出済額（円） |
執行率（％） |
構成比（％） |
| 総務費 |
88,039 |
77,370,528 |
87.88 |
2.84 |
| 保険給付費 |
2,596,811 |
2,497,062,553 |
96.16 |
91.63 |
| 財政安定化基金拠出金 |
2,937 |
2,930,580 |
99.78 |
0.11 |
| 地域支援事業費 |
53,796 |
51,813,390 |
96.31 |
1.90 |
| 基金積立金 |
10,030 |
10,029,804 |
100.00 |
0.37 |
| 諸支出金 |
86,168 |
86,052,687 |
99.87 |
3.16 |
| 公債費 |
70 |
0 |
0.00 |
0.00 |
| 予備費 |
2,893 |
0 |
0.00 |
0.00 |
| 合計 |
2,840,744 |
2,725,259,542 |
95.93 |
100.00 |
④ 情報事業特別会計
【歳入】
| 科目 |
予算額（千円） |
収入済額（円） |
収入率（％） |
構成比（％） |
| 分担金 |
1,807,568 |
1,807,638,317 |
100.00 |
54.11 |
| 使用料及び手数料 |
22,702 |
22,742,505 |
100.18 |
0.68 |
| 国庫支出金 |
277,908 |
277,908,000 |
100.00 |
8.32 |
| 県支出金 |
69,477 |
69,477,000 |
100.00 |
2.08 |
| 繰入金 |
69,707 |
69,707,000 |
100.00 |
2.09 |
| 繰越金 |
1,093,003 |
1,093,003,312 |
100.00 |
32.72 |
| 諸収入 |
0 |
15,341 |
- |
0.00 |
| 合計 |
3,340,365 |
3,340,491,475 |
100.00 |
100.00 |
【歳出】
| 科目 |
予算額（千円） |
支出済額（円） |
執行率（％） |
構成比（％） |
| 総務費 |
32,150 |
32,084,119 |
99.80 |
1.06 |
| 情報事業費 |
60,600 |
59,320,244 |
97.89 |
1.96 |
| 施設整備費 |
3,242,790 |
2,930,663,083 |
90.37 |
96.84 |
| 災害復旧費 |
4,500 |
4,233,600 |
94.08 |
0.14 |
| 予備費 |
325 |
0 |
0.00 |
0.00 |
| 合計 |
3,340,365 |
3,026,301,046 |
90.60 |
100.00 |
|
