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現在位置:Topの中の木曽広域連合の中の業務内容の中の総務課の中の財政からH24前期財政状況等の公表2

財政状況等の公表について 2

平成24年12月28日 掲載

「木曽広域連合財政状況の公表に関する条例(平成19年木曽広域連合条例第19号)」第3条第2項の規定により、平成24年度前期(4~9月)における当広域連合の財政状況及び平成23年度決算の概要について、下記のとおり公表します。(続き)

平成23年度決算の概要

決算総括表

会計区分予算額(円)歳入決算額歳出決算額
金額(円)収入率
(%)
金額(円)執行率
(%)
一般2,945,289,0002,949,020,433100.12,873,347,73397.6
介護保険特別3,846,691,0003,596,727,39893.53,544,935,63192.2
合計6,791,980,0006,545,747,83196.46,418,283,36494.5

会計区分繰越事業費(円)差引残額(円)
一般075,672,700
介護保険特別051,791,767
合計0127,464,467

会計別歳入歳出決算額一覧

一般会計

歳入
科目予算額(円)収入済額(円)収入率(%)構成比(%)
分担金及び負担金2,051,060,0002,051,516,324100.069.6
使用料及び手数料625,572,000622,897,39299.621.1
国庫支出金5,604,0004,604,98882.20.2
県支出金28,226,00027,797,33198.51.0
財産収入3,310,0003,268,60698.70.1
寄附金1,120,0001,120,000100.00.0
繰入金15,202,00015,203,013100.00.5
繰越金94,773,00094,773,559100.03.2
諸収入102,522,000113,139,220110.43.8
広域連合債17,900,00014,700,00082.10.5
合計2,945,289,0002,949,020,433100.1100.0
歳出
科目予算額(円)支出済額(円)執行率(%)構成比(%)
議会費                      6,739,0006,492,03496.30.2
総務費  714,168,000706,223,76498.924.6
民生費285,991,000280,620,53098.19.8
衛生費947,514,000922,346,78897.332.1
農林水産業費    33,188,00032,653,07798.41.1
土木費42,502,00042,124,99199.11.5
消防費648,633,000642,315,46399.022.4
教育費79,677,00078,584,02498.62.7
公債費162,321,000161,987,06299.85.6
予備費24,556,00000.00.0
合計2,945,289,0002,873,347,73397.6100.0

介護保険特別会計

歳入
科目予算額(円)収入済額(円)収入率(%)構成比(%)
保険料  582,720,000544,108,93493.415.1
分担金及び負担金    548,580,000548,580,700100.015.3
使用料及び手数料60,00031,40052.30.0
国庫支出金963,010,000880,865,00091.524.5
支払基金交付金1,089,966,0001,003,564,89592.127.9
県支出金539,281,000501,606,45093.013.9
財産収入31,00029,96096.60.0
繰入金63,521,00058,420,23492.01.6
繰越金49,355,00049,355,708100.01.4
諸収入10,167,00010,164,117100.00.3
合計3,846,691,0003,596,727,39893.5100.0
歳出
科目予算額(円)支出済額(円)執行率(%)構成比(%)
総務費                     90,440,00082,919,55191.72.3
保険給付費  3,591,357,0003,310,379,98692.293.4
地域支援事業費104,481,000101,927,05297.62.9
基金積立金3,807,0003,795,97799.70.1
諸支出金45,977,00045,913,06599.91.3
公債費70,00000.00.0
予備費10,559,00000.00.0
合計3,846,691,0003,544,935,63192.2100.0



担当課:総務課
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