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現在位置:Topの中の木曽広域連合の中の業務内容の中の総務課の中の財政からH23前期財政状況等の公表2

財政状況等の公表について 2

平成23年12月28日 掲載

「木曽広域連合財政状況の公表に関する条例(平成19年木曽広域連合条例第19号)」第3条第2項の規定により、平成23年度前期(4~9月)における当広域連合の財政状況及び平成22年度決算の概要について、下記のとおり公表します。(続き)

平成22年度決算の概要

決算総括表

会計区分予算額(円)歳入決算額歳出決算額
金額(円)収入率
(%)
金額(円)執行率
(%)
一般3,244,109,0003,259,859,267100.53,165,085,70897.6
木曽寮特別127,342,000126,596,73699.4126,596,73699.4
介護保険特別3,687,769,0003,468,504,11194.13,419,148,40392.7
合計7,059,220,0006,854,960,11497.16,710,830,84795.1

会計区分繰越事業費(円)差引残額(円)
一般094,773,559
木曽寮特別00
介護保険特別049,355,708
合計0144,129,267

会計別歳入歳出決算額一覧

一般会計

歳入
科目予算額(円)収入済額(円)収入率(%)構成比(%)
分担金及び負担金 2,220,797,0002,228,519,631100.468.4
使用料及び手数料582,820,000587,664,955100.818.0
国庫支出金86,893,00089,198,850102.72.7
県支出金25,448,00024,604,08196.70.7
財産収入5,582,0005,470,95798.00.2
寄附金417,000417,000100.00.0
繰入金118,666,000118,666,000100.03.6
繰越金96,742,00096,742,606100.03.0
諸収入97,544,00099,375,187101.93.1
広域連合債9,200,0009,200,000100.00.3
合計3,244,109,0003,259,859,267100.5100.0
歳出
科目予算額(円)支出済額(円)執行率(%)構成比(%)
議会費                        15,609,00015,451,89799.00.5
総務費    880,318,000865,248,53398.327.3
民生費324,227,000319,598,80698.610.1
衛生費965,368,000945,734,70198.029.9
農林水産業費    32,974,00031,270,61394.81.0
土木費48,506,00046,997,91696.91.5
消防費612,162,000610,621,48099.819.3
教育費185,399,000183,954,12799.25.8
公債費146,628,000146,207,63599.74.6
予備費32,918,00000.00.0
合計3,244,109,0003,165,085,70897.6100.0

木曽寮特別会計

歳入
科目予算額(円)
収入済額(円)
収入率(%)構成比(%)
サービス収入               67,759,000  67,079,90099.053.0
県支出金3,000 3,635121.20.0
繰入金49,546,00049,475,25299.939.1
繰越金9,833,0009,833,874100.07.8
諸収入201,000204,075101.50.1
合計127,342,000126,596,73699.4100.0
歳出
科目予算額(円)支出済額(円)執行率(%)構成比(%)
総務費                            70,436,000 69,914,21599.355.2
サービス事業費    14,181,00014,137,89199.711.2
公債費42,546,00042,544,630100.033.6
予備費179,00000.00.0
合計127,342,000126,596,73699.4100.0

介護保険特別会計

歳入
科目予算額(円)収入済額(円)収入率(%)構成比(%)
保険料  568,283,000547,629,26596.415.8
分担金及び負担金    521,523,000521,523,366100.015.0
使用料及び手数料50,00034,50069.00.0
国庫支出金912,934,000846,004,10092.724.4
支払基金交付金1,037,883,000959,276,40092.427.7
県支出金516,480,000478,258,52392.613.8
財産収入71,00041,49958.50.0
繰入金47,723,00032,900,88968.90.9
繰越金73,144,00073,144,723100.02.1
諸収入9,678,0009,690,846100.10.3
合計3,687,769,0003,468,504,11194.1100.0
歳出
科目予算額(円)支出済額(円)執行率(%)構成比(%)
総務費                      84,410,000  74,949,90188.82.2
保険給付費  3,427,624,000 3,173,031,00792.692.8
地域支援事業費99,776,00098,782,21799.02.9
基金積立金18,219,00018,189,49999.80.5
諸支出金54,296,00054,195,77999.81.6
公債費70,00000.00.0
予備費3,374,00000.00.0
合計3,687,769,0003,419,148,40392.7100.0



担当課:総務課
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