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現在位置:Topの中の木曽広域連合の中の業務内容の中の総務課の中の財政からH21前期財政状況等の公表2

財政状況等の公表について 2

平成21年12月28日 掲載

「木曽広域連合財政状況の公表に関する条例(平成19年木曽広域連合条例第19号)」第3条第2項の規定により、平成21年度前期(4~9月)における当広域連合の財政状況及び平成20年度決算の概要について、下記のとおり公表します。(続き)

平成20年度決算の概要

決算総括表

会計区分予算額(円)歳入決算額歳出決算額
金額(円)収入率
(%)
金額(円)執行率
(%)
一般  3,048,895,000  3,025,084,90799.2  2,958,554,51297.0
木曽寮特別211,659,000213,073,976100.7206,362,93197.5
介護保険特別3,295,284,0003,128,699,20294.93,073,251,42293.3
合計6,555,838,000 6,366,858,085 97.16,238,168,865 95.2

会計区分繰越事業費(円)差引残額(円)
一般620,00065,910,395
木曽寮特別06,711,045
介護保険特別055,447,780
合計620,000 128,069,220 

会計別歳入歳出決算額一覧

一般会計

歳入
科目予算額(円)収入済額(円)収入率(%)構成比(%)
分担金及び負担金 2,060,164,000 2,057,873,90799.968.0
使用料及び手数料499,151,000506,054,170101.416.7
国庫支出金83,379,00054,399,32065.21.8
県支出金6,920,0006,892,95399.60.2
財産収入5,325,0005,341,569100.30.2
寄附金82,743,00082,743,300100.02.7
繰入金17,742,00016,573,83293.40.6
繰越金190,060,000190,059,821100.06.3
諸収入103,411,000105,146,035101.73.5
合計3,048,895,0003,025,084,907 99.2100.0
歳出
科目予算額(円)支出済額(円)執行率(%)構成比(%)
議会費25,397,00025,097,91998.80.9
総務費816,380,000778,276,91495.326.3
民生費286,898,000282,190,14198.49.5
衛生費900,491,000883,078,45198.129.9
農林水産業費    34,276,00032,811,17095.71.1
消防費562,873,000559,551,67099.418.9
教育費112,703,000110,241,25797.83.7
公債費287,482,000287,306,99099.99.7
予備費22,395,00000.00.0
合計3,048,895,0002,958,554,512 97.0100.0

木曽寮特別会計

歳入
科目予算額(円)
収入済額(円)
収入率(%)構成比(%)
サービス収入  135,595,000136,937,224101.064.3
県支出金1,00000.00.0
繰入金66,510,00066,510,000100.031.2
繰越金9,184,0009,184,057100.04.3
諸収入369,000442,695120.00.2
合計211,659,000213,073,976100.7100.0
歳出
科目予算額(円)支出済額(円)執行率(%)構成比(%)
総務費  137,077,000135,941,73399.265.9
サービス事業費28,514,00027,876,56897.813.5
公債費42,546,00042,544,630100.020.6
予備費3,522,00000.00.0
合計211,659,000206,362,93197.5100.0

介護保険特別会計

歳入
科目予算額(円)収入済額(円)収入率(%)構成比(%)
保険料478,718,000491,982,002102.815.7
分担金及び負担金469,357,000469,357,000100.015.0
使用料及び手数料25,00044,600178.40.0
国庫支出金814,952,000779,939,47795.724.9
支払基金交付金943,092,000880,768,56093.428.2
県支出金463,047,000425,358,41791.913.6
財産収入221,000220,50999.80.0
繰入金47,843,0003,000,0000.60.1
繰越金68,347,00068,347,957100.02.2
諸収入9,682,0009,680,680100.00.3
合計3,295,284,0003,128,699,202 94.9100.0
歳出
科目予算額(円)支出済額(円)執行率(%)構成比(%)
総務費89,986,00078,488,52487.22.5
保険給付費3,012,153,0002,810,776,11293.391.5
財政安定化基金拠出金2,937,0002,930,57899.80.1
地域支援事業費94,136,00091,811,96197.53.0
基金積立金44,247,00044,245,531100.01.4
諸支出金45,238,00044,998,71699.51.5
公債費70,00000.00.0
予備費6,517,00000.00.0
合計3,295,284,0003,073,251,422 93.3100.0



担当課:総務課
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