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現在位置:Topの中の木曽広域連合の中の業務内容の中の総務課の中の財政からH20前期財政状況等の公表2

財政状況等の公表について 2

平成20年12月26日 掲載

「木曽広域連合財政状況の公表に関する条例(平成19年木曽広域連合条例第19号)」第3条第2項の規定により、平成20年度前期(4~9月)における当広域連合の財政状況及び平成19年度決算の概要について、下記のとおり公表します。(続き)

平成19年度決算の概要

決算総括表

会計区分予算額(円)歳入決算額歳出決算額
金額(円)収入率
(%)
金額(円)執行率
(%)
一般  2,537,613,000    2,539,534,872  100.1  2,431,969,551  95.8
木曽寮特別203,948,000209,169,712102.6199,985,65598.1
介護保険特別3,154,316,0003,009,045,68295.42,940,697,72593.2
情報事業特別1,035,502,0001,026,592,80299.1944,098,30291.2
合計6,931,379,0006,784,343,06897.96,516,751,23394.0

会計区分繰越事業費(円)差引残額(円)
一般0107,565,321
木曽寮特別09,184,057
介護保険特別068,347,957
情報事業特別82,494,5000
合計82,494,500 185,097,335 

会計別歳入歳出決算額一覧

一般会計

歳入
科目予算額(円)収入済額(円)収入率(%)構成比(%)
分担金及び負担金2,048,940,000 2,045,243,907 99.880.6
使用料及び手数料261,935,000266,075,394101.610.5
県支出金7,914,0007,914,712100.00.3
財産収入4,027,0004,385,004108.90.2
寄附金233,000233,000100.00.0
繰入金57,389,00056,850,81999.12.2
繰越金51,486,00051,486,076100.02.0
諸収入105,689,000107,345,960101.64.2
合計2,537,613,0002,539,534,872100.1100.0
歳出
科目予算額(円)支出済額(円)執行率(%)構成比(%)
議会費25,446,00025,149,66098.81.0
総務費230,940,000228,993,32099.29.4
民生費257,373,000254,692,36599.010.5
衛生費891,890,000870,449,94297.635.8
農林水産業費    35,148,00033,774,98696.11.4
消防費583,887,000581,344,90599.623.9
教育費107,285,00090,830,51284.73.7
公債費346,990,000346,733,86199.914.3
予備費58,654,00000.00.0
合計2,537,613,0002,431,969,55195.8100.0

木曽寮特別会計

歳入
科目予算額(円)
収入済額(円)
収入率(%)構成比(%)
サービス収入 135,972,000141,089,731103.867.5
県支出金5,0005,816116.30.0
繰入金64,691,00064,691,000100.030.9
繰越金3,117,0003,117,450100.01.5
諸収入163,000265,715163.00.1
合計203,948,000209,169,712102.6100.0
歳出
科目予算額(円)支出済額(円)執行率(%)構成比(%)
総務費 130,463,000 129,050,58898.964.5
サービス事業費28,854,00028,390,43798.414.2
公債費42,545,00042,544,630100.021.3
予備費2,086,00000.00.0
合計203,948,000199,985,65598.1100.0

介護保険特別会計

歳入
科目予算額(円)収入済額(円)収入率(%)構成比(%)
保険料480,039,000483,094,928100.616.0
分担金及び負担金446,997,000446,998,000100.014.9
使用料及び手数料1,00033,3003330.00.0
国庫支出金741,358,000707,618,40095.423.5
支払基金交付金908,424,000851,303,20293.728.3
県支出金437,988,000402,649,55091.913.4
財産収入176,000173,60998.60.0
繰入金22,157,00000.00.0
繰越金109,447,000109,447,437100.03.6
諸収入7,729,0007,727,256100.00.3
合計 3,154,316,000 3,009,045,68295.4100.0
歳出
科目予算額(円)支出済額(円)執行率(%)構成比(%)
総務費93,829,00082,558,64888.02.8
保険給付費2,876,483,0002,676,301,09793.091.0
財政安定化基金拠出金2,937,0002,930,57899.80.1
地域支援事業費66,056,00065,705,97199.52.2
基金積立金45,324,00045,321,609100.01.6
諸支出金68,083,00067,879,82299.72.3
公債費70,00000.00.0
予備費1,534,00000.00.0
合計 3,154,316,000 2,940,697,72593.2100.0

情報事業特別会計

歳入
科目予算額(円)収入済額(円)収入率(%)構成比(%)
分担金及び負担金345,429,000356,441,500103.234.7
使用料及び手数料152,382,000131,569,20486.312.8
国庫支出金94,885,00094,885,000100.09.2
県支出金22,553,00022,553,000100.02.2
繰入金39,663,00039,663,000100.03.9
繰越金314,190,000314,190,429100.030.6
諸収入66,400,00067,290,669101.36.6
合計 1,035,502,0001,026,592,80299.1100.0

歳出
科目予算額(円)支出済額(円)執行率(%)構成比(%)
総務費5,303,0005,156,02797.20.6
情報事業費259,649,000252,223,85597.126.7
施設整備費769,540,000686,718,42089.272.7
予備費1,010,00000.00.0
合計1,035,502,000944,098,30291.2100.0



担当課:総務課
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