財政状況等の公表について　2

平成18年度決算の概要

決算総括表

会計区分	予算額 （千円）	歳入決算額		歳出決算額
		金額（円）	収入率（％）	金額（円）	執行率（％)
一般	2,588,125	2,593,638,867	100.2	2,542,152,791	98.2
木曽寮特別	192,633	191,880,893	99.6	188,763,443	98.0
介護保険特別	2,840,744	2,834,706,979	99.8	2,725,259,542	95.9
情報事業特別	3,340,365	3,340,491,475	100.0	3,026,301,046	90.6
合計	8,961,867	8,960,718,214	100.0	8,482,476,822	94.7

会計区分	繰越事業費（円）	差引残額（円）
一般	0	51,486,076
木曽寮特別	0	3,117,450
介護保険特別	3,338,000	106,109,437
情報事業特別	308,705,985	5,484,444
合計	312,043,985	166,197,407

会計別歳入歳出決算額一覧

一般会計

歳入

科目	予算額（千円）	収入済額（円）	収入率（％）	構成比（％）
分担金及び負担金	1,957,749	1,957,027,453	99.96	75.45
使用料及び手数料	299,969	303,659,010	101.23	11.71
国庫支出金	8,559	8,559,000	100.00	0.33
県支出金	17,126	16,801,531	98.11	0.65
財産収入	3,214	3,212,964	99.97	0.12
寄附金	335	335,000	100.00	0.01
繰入金	15,805	15,486,442	97.98	0.60
繰越金	46,705	46,705,075	100.00	1.80
諸収入	93,963	97,152,392	103.39	3.75
広域連合債	144,700	144,700,000	100.00	5.58
合計	2,588,125	2,593,638,867	100.21	100.00

歳出

科目	予算額（千円）	支出済額（円）	執行率（％）	構成比（％）
議会費	29,535	29,046,591	98.35	1.14
総務費	189,988	188,284,860	99.10	7.41
民生費	240,886	237,883,567	98.75	9.36
衛生費	951,865	932,563,956	97.97	36.68
農林水産業費	34,285	33,956,587	99.04	1.34
消防費	578,403	575,424,069	99.48	22.64
教育費	203,071	202,169,795	99.56	7.95
公債費	343,059	342,823,366	99.93	13.49
予備費	17,033	0	0.00	0.00
合計	2,588,125	2,542,152,791	98.22	100.00

木曽寮特別会計

歳入

科目	予算額（千円）	収入済額（円）	収入率（％）	構成比（％）
サービス収入	140,011	139,257,618	99.46	72.58
県支出金	8	8,724	109.05	0.00
繰入金	46,300	46,300,000	100.00	24.13
繰越金	6,127	6,127,241	100.00	3.19
諸収入	187	187,310	100.17	0.10
合計	192,633	191,880,893	99.61	100.00

歳出

科目	予算額（千円）	支出済額（円）	執行率（％）	構成比（％）
総務費	119,502	117,970,823	98.72	62.50
サービス事業費	28,835	28,247,990	97.96	14.96
公債費	42,546	42,544,630	100.00	22.54
予備費	1,750	0	0.00	0.00
合計	192,633	188,763,443	97.99	100.00

介護保険特別会計

歳入

科目	予算額（千円）	収入済額（円）	収入率（％）	構成比（％）
保険料	477,723	475,024,007	99.44	16.76
分担金及び負担金	421,947	421,949,402	100.00	14.89
使用料及び手数料	5	0	0.00	0.00
国庫支出金	684,026	680,687,930	99.51	24.01
支払基金交付金	777,368	777,368,061	100.00	27.42
県支出金	374,214	374,213,337	100.00	13.20
財産収入	29	29,804	102.77	0.00
繰越金	98,556	98,556,835	100.00	3.48
諸収入	6,876	6,877,603	100.02	0.24
合計	2,840,744	2,834,706,979	99.79	100.00

歳出

科目	予算額（千円）	支出済額（円）	執行率（％）	構成比（％）
総務費	88,039	77,370,528	87.88	2.84
保険給付費	2,596,811	2,497,062,553	96.16	91.63
財政安定化基金拠出金	2,937	2,930,580	99.78	0.11
地域支援事業費	53,796	51,813,390	96.31	1.90
基金積立金	10,030	10,029,804	100.00	0.37
諸支出金	86,168	86,052,687	99.87	3.16
公債費	70	0	0.00	0.00
予備費	2,893	0	0.00	0.00
合計	2,840,744	2,725,259,542	95.93	100.00

情報事業特別会計

歳入

科目	予算額（千円）	収入済額（円）	収入率（％）	構成比（％）
分担金	1,807,568	1,807,638,317	100.00	54.11
使用料及び手数料	22,702	22,742,505	100.18	0.68
国庫支出金	277,908	277,908,000	100.00	8.32
県支出金	69,477	69,477,000	100.00	2.08
繰入金	69,707	69,707,000	100.00	2.09
繰越金	1,093,003	1,093,003,312	100.00	32.72
諸収入	0	15,341	-	0.00
合計	3,340,365	3,340,491,475	100.00	100.00

歳出

科目	予算額（千円）	支出済額（円）	執行率（％）	構成比（％）
総務費	32,150	32,084,119	99.80	1.06
情報事業費	60,600	59,320,244	97.89	1.96
施設整備費	3,242,790	2,930,663,083	90.37	96.84
災害復旧費	4,500	4,233,600	94.08	0.14
予備費	325	0	0.00	0.00
合計	3,340,365	3,026,301,046	90.60	100.00