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現在位置:Topの中の木曽広域連合の中の業務内容の中の総務課の中の財政からH19前期財政状況等の公表2

財政状況等の公表について 2

平成19年12月26日 掲載

「木曽広域連合財政状況の公表に関する条例(平成19年木曽広域連合条例第19号)」第3条第2項の規定により、平成19年度前期(4~9月)における当広域連合の財政状況及び平成18年度決算の概要について、下記のとおり公表します。(続き)

平成18年度決算の概要

決算総括表

会計区分予算額
(千円)
歳入決算額歳出決算額
金額(円)収入率(%)金額(円)執行率(%)
一般2,588,1252,593,638,867100.22,542,152,79198.2
木曽寮特別192,633191,880,89399.6188,763,44398.0
介護保険特別2,840,7442,834,706,97999.82,725,259,54295.9
情報事業特別3,340,3653,340,491,475100.03,026,301,04690.6
合計 8,961,867 8,960,718,214100.0 8,482,476,82294.7

会計区分繰越事業費(円)差引残額(円)
一般051,486,076
木曽寮特別03,117,450
介護保険特別3,338,000106,109,437
情報事業特別308,705,9855,484,444
合計 312,043,985 166,197,407

会計別歳入歳出決算額一覧

一般会計

歳入
科目予算額(千円)収入済額(円)収入率(%)構成比(%)
分担金及び負担金1,957,7491,957,027,45399.9675.45
使用料及び手数料299,969303,659,010101.2311.71
国庫支出金8,5598,559,000100.000.33
県支出金17,12616,801,53198.110.65
財産収入3,2143,212,96499.970.12
寄附金335335,000100.000.01
繰入金15,80515,486,44297.980.60
繰越金46,70546,705,075100.001.80
諸収入93,96397,152,392103.393.75
広域連合債144,700144,700,000100.005.58
合計2,588,125 2,593,638,867100.21100.00
歳出
科目予算額(千円)支出済額(円)執行率(%)構成比(%)
議会費29,53529,046,59198.351.14
総務費189,988188,284,86099.107.41
民生費240,886237,883,56798.759.36
衛生費951,865932,563,95697.9736.68
農林水産業費34,28533,956,58799.041.34
消防費578,403575,424,06999.4822.64
教育費203,071202,169,79599.567.95
公債費343,059342,823,36699.9313.49
予備費17,03300.000.00
合計2,588,125 2,542,152,79198.22100.00

木曽寮特別会計

歳入
科目予算額(千円)収入済額(円)収入率(%)構成比(%)
サービス収入140,011139,257,61899.4672.58
県支出金88,724109.050.00
繰入金46,30046,300,000100.0024.13
繰越金6,1276,127,241100.003.19
諸収入187187,310100.170.10
合計192,633191,880,89399.61100.00
歳出
科目予算額(千円)支出済額(円)執行率(%)構成比(%)
総務費119,502117,970,82398.7262.50
サービス事業費28,83528,247,99097.9614.96
公債費42,54642,544,630100.0022.54
予備費1,75000.000.00
合計192,633188,763,44397.99100.00

介護保険特別会計

歳入
科目予算額(千円)収入済額(円)収入率(%)構成比(%)
保険料477,723475,024,00799.4416.76
分担金及び負担金421,947421,949,402100.0014.89
使用料及び手数料500.000.00
国庫支出金684,026680,687,93099.5124.01
支払基金交付金777,368777,368,061100.0027.42
県支出金374,214374,213,337100.0013.20
財産収入2929,804102.770.00
繰越金98,55698,556,835100.003.48
諸収入6,8766,877,603100.020.24
合計2,840,744 2,834,706,97999.79100.00
歳出
科目予算額(千円)支出済額(円)執行率(%)構成比(%)
総務費88,03977,370,52887.882.84
保険給付費2,596,8112,497,062,55396.1691.63
財政安定化基金拠出金2,9372,930,58099.780.11
地域支援事業費53,79651,813,39096.311.90
基金積立金10,03010,029,804100.000.37
諸支出金86,16886,052,68799.873.16
公債費7000.000.00
予備費2,89300.000.00
合計2,840,744 2,725,259,54295.93100.00

情報事業特別会計

歳入
科目予算額(千円)収入済額(円)収入率(%)構成比(%)
分担金1,807,5681,807,638,317100.0054.11
使用料及び手数料22,70222,742,505100.180.68
国庫支出金277,908277,908,000100.008.32
県支出金69,47769,477,000100.002.08
繰入金69,70769,707,000100.002.09
繰越金1,093,0031,093,003,312100.0032.72
諸収入015,341-0.00
合計3,340,365 3,340,491,475100.00100.00
歳出
科目予算額(千円)支出済額(円)執行率(%)構成比(%)
総務費32,15032,084,11999.801.06
情報事業費60,60059,320,24497.891.96
施設整備費3,242,7902,930,663,08390.3796.84
災害復旧費4,5004,233,60094.080.14
予備費32500.000.00
合計3,340,365 3,026,301,04690.60100.00


担当課:総務課
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